Реализация стратегии планирования на предприятии.
ТАБЛИЦА 10. Планируемые издержки производства
|
Виды продукции |
Себестоимость продукции в 2008 г, руб./т |
Планируемый рост издержек производства, % |
Планируемая себестоимость продукции в 2009 году |
Планируемый объем производства, тонн |
Издержки производства всего, млн.руб. |
|
Покрытие для кабеля |
58 813 |
115 |
67 635 |
195 |
13 189 |
|
водно-дисперсионные краски |
100 117 |
125 |
125 146 |
424 |
53 062 |
|
антисептики |
38 610 |
120 |
46 332 |
922 |
42 718 |
|
огнезащитный лак |
160 680 |
110 |
176 748 |
845 |
149 352 |
|
пропитка для тканей и ковровых покрытий |
15 531 |
110 |
17 084 |
238 |
4 066 |
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
2624 |
262 387 |
ТАБЛИЦА 11. План реализации продукции (сбытовая программа)
|
Виды продукции |
Планируемая себестоимость продукции в 2009 году |
Средний уровень цен (план) |
Оптовая цена, руб/т, план |
Розничная цена, руб./т, план |
Относительные объемы продаж, % | |
|
Опт |
Розница | |||||
|
Покрытие для кабеля |
67 635 |
- |
94 689 |
- |
100 |
- |
|
водно-дисперсионные краски |
125 146 |
156 432 |
175 204 |
212 748 |
80 |
20 |
|
антисептики |
46 332 |
53 282 |
64 865 |
78 764 |
20 |
80 |
|
огнезащитный лак |
176 748 |
203 260 |
247 447 |
- |
100 |
- |
|
пропитка для тканей и ковровых покрытий |
17 084 |
- |
23 917 |
- |
100 |
- |