Реализация стратегии планирования на предприятии.
ТАБЛИЦА 12. Планирование выручки от реализации продукции
|
Виды продукции |
Цена, руб./тонна |
Планируемый объем производства, тонн |
Относительные объемы продаж, % |
Выручка от реализации, млн.руб. |
Выручка от реализации, млн.руб., всего | |||
|
Опт |
Розница |
Опт |
Розница |
Опт |
Розница | |||
|
Покрытие для кабеля |
94 689 |
- |
195 |
100 |
- |
18 464 |
- |
27 933 |
|
водно-дисперсионные краски |
175 204 |
212 748 |
424 |
80 |
20 |
59 429 |
18 041 |
77 470 |
|
антисептики |
64 865 |
78 764 |
922 |
20 |
80 |
11 961 |
58 096 |
70 057 |
|
огнезащитный лак |
247 447 |
- |
845 |
100 |
- |
209 093 |
- |
209 093 |
|
пропитка для тканей и ковровых покрытий |
23 917 |
- |
238 |
100 |
- |
5 692 |
- |
5 692 |
|
ИТОГО |
- |
- |
2 624 |
- |
- |
- |
- |
390 245 |
ТАБЛИЦА 13. Отчет о доходах и расходах.
|
Показатели |
2008 год, млн. руб. |
2009 год, млн. руб. план | |
|
План |
Факт | ||
|
Выручка от реализации |
289 300 |
298 756 |
390 245 |
|
Себестоимость продукции |
201 633 |
213 212 |
262 387 |
|
Прибыль от реализации |
87 667 |
85 544 |
127 858 |
|
Налоги и отчисления |
35 618 |
34 989 |
46 321 |
|
Чистая прибыль |
52 049 |
50 555 |
81 537 |